发货系统设置教程图纸在哪(发货管理在哪)

办公软件02

今天给各位分享发货系统设置教程图纸在哪的知识,其中也会对发货管理在哪进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

ERP系统的流程及操作?

ERP系统业务操作流程  一、目的  通过ERP系统实施,规范日常业务操作流程,提升企业管理水平,保障ERP系统正常运行。  二、基础档案设置和录入  1、项目档案:《销售立项审批表》批准后,市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后,修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。  2、客户名称档案:销售合同成立,销售部按合同签订单位名称(合同章名称)在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。  3、产成品编码:工艺技术在图纸定型后,录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。  4、材料清单:工艺技术部在图纸定型后,下达《设计通知单》时,将《材料清单》录入产品结构  5、材料编码:增加新的原材料品种和规格时,采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。  6、半成品编码:产品定型后,工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。  7、供应商名称档案:增加新的供应商时,由采购部增加录入供应商档案。  三、采购业务系统操作流程  根据公司的经营生产模式,生产用与办公用物资(食堂生活物资除外)一律需先有计划、申请,经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下:  1、采购计划或申请:分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请(请购单)两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请,批准后交采购部。  2、采购订单:采购部根据计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同,录入“采购订单”,通知财务部审核,并及时将采购任务交给采购员采购。  3、到货:供应商必须提供两联送货单,到货后,仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”,并打印交质量部作为“物资检验单”(为保证工作的流畅性,当日的业务应当日完成,各仓管员在收货物时,请提醒供应商随货带来送货单,如只有一联的请复印,可给我们以后的工作带来方便)。  4、入库:保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量,生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联(第一联入库联、第二联采购报帐联)。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9:00前交财务部稽核。  5、稽核:财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符,项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐,入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。  6、来票:提供增值税专用** ;临时采购应当时取得** ,往来供应商必须及时开出** ,采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成** 或直接录入** ,并将采购入库单第二联与送货单、** 对应交财务部。财务部会计审核采购** ,根据** 情况作现付处理,并勾对采购入库单与** 结算处理。  7、付款:供应部提出付款申请,财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。  8、退货:已入库退货,录入红字“采购入库单”退货。  9、月结:财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账,并进行月结。  四、库存业务系统操作流程  1、材料出库  ——填单:由领料员填写一式三联的(必须注明生产令号)手工领料单(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联),经部门经理审批后(生产领料由生产计划批准),交仓管员录入材料出库单据,作为领取材料的依据。  ——出库:仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入,输入的内容为:收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号(销售项目号)等项目,并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后,拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料,仓管员核对后签字发料,并审核库存系统中的材料出库单。  ——稽核和核对:材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存,材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9:00之前交与财务部,第三联仓库联仓管员进行实物核对,确认库系统中的数据并装订保存,第四联领料联留领料部门作领用材料依据。  2、产品入库业务:  产品主机完工,质量部贴好合格证,由生产部指定人员在当天** 入库,填写“产成品入库单”,仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字,录入“产品入库单”,输入内容为:收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。  五、销售业务系统操作流程  1、发货清单:由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。  2、发货通知:计划部跟踪销售合同,财务部收到符合发货条件的货款时,以书面形式通知计划部,计划部根据“销售订单”生成销售发货单,与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。  3、发货:仓库根据销售订单备货,填写实发数量,发货员认可签字后,票据员在系统中进行审核生成销售出库单。  4、补货:由计划部填写发货单到财务部盖放行证章,发货流程同上。  5、** :财务根据金税软件开具的** 在用友系统中录入** 数据,** 类型与实际** 保持一致,录入的** 保存时注意仓库的正确性,录入的** 保存后进行复核。  6、会计处理:在应收系统中对** 审核,收款时** 与收款单据核销处理,同时在库存管理中对** 生成的销售出库单据审核,在存货核算中对销售出库单据记帐,生成销售成本结转凭证。  六、禁令  不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作,因此而贻误工作,视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。  七、其他  1、相关文件和表格  《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。  2、本流程文件为试行文件,试行过程中如有不适应将进行修改

IQC的工作流程?

IQC:  进料检验  IncomingQualityControl;其主要职责如下:  

1、对供应厂商所送货物,按照验收检验(技术)标准,工作指示用最好的测量系统进行检验;  

2、对供应厂商所送货物料进行质量确认/评估报告,如日报/周报/月报等,月评估/季度评估/半年度评估/年度评估等;  

3、对供应厂商所送货物的异常进行确认,反馈、跟踪,并协助供应商进行改善;控制来料的质量。

1.接收检验任务

2.找出检验所需的检验指导书、产品图纸、检具、量具

3.从仓库找到需要检验的产品

4.检验产品

5.放回检验指导书、产品图纸、检具、量具

6.做检验报告

7.做合格、不合格、待定等状态标识

8.已检产品返回仓库

9.通知相关人员检验结果

激光帘头怎么加工成成品?

激光帘头加工成成品需要经过多个步骤。

首先,根据设计图纸,将激光帘头的材料进行裁剪和缝合,确保尺寸和形状的准确性。

然后,将激光帘头进行激光雕刻,根据设计要求在材料上刻上图案或文字。

接下来,进行染色或印刷工艺,使激光帘头呈现出所需的颜色和图案。

最后,进行整理和包装,确保成品的质量和外观。整个加工过程需要严格控制每个步骤的质量,以确保最终的激光帘头成品符合客户的要求。

激光帘头的加工过程如下:1. 设计激光帘头的样式和尺寸。根据客户要求和设计者的创意,确定激光帘头的外观形状、大小和图案等。2. 准备激光帘头的材料。常见的材料包括亚克力、有机玻璃、木质板材等。根据设计要求,选择相应的材料,并进行切割成所需尺寸。3. 使用数控刻蚀机进行激光刻蚀。将设计好的图案输入至刻蚀机,并进行相关设置。刻蚀机利用激光束对材料表面进行加工,刻蚀出图案。4. 对刻蚀后的激光帘头进行表面处理。根据需要,可以进行打磨、抛光、喷漆或涂漆等处理,以提升激光帘头的表面光滑度和外观效果。5. 完成后的激光帘头进行质检。检查激光帘头的尺寸、外观质量和刻蚀效果等,确保符合客户要求。6. 进行组装和包装。将激光帘头的各个部分进行组装,如添加挂钩、装饰元素等。然后将成品进行包装,以保护激光帘头在运输和使用过程中不受损坏。7. 最后,对已完成的产品进行发货或展示。

发货系统设置教程图纸在哪的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于发货管理在哪、发货系统设置教程图纸在哪的信息别忘了在本站进行查找喔。